campai Updates

Rückläufer korrigieren leicht gemacht: Du kannst jetzt fehlerhafte Rückläufer-Zuweisungen direkt am Beleg löschen, um Fehlbuchungen zu korrigieren, wobei das System automatisch Gebühren und Buchungssätze bereinigt sowie Abhängigkeiten wie Mahnungen oder bereits geleistete Zahlungen prüft.

Wir haben die Buchung von Serien-Events optimiert, sodass Mitglieder bei dauerhaften Terminen automatisch für die gesamte Serie eingebucht werden und keine unnötigen Benachrichtigungen mehr für jeden einzelnen Folgetermin erhalten. In der Buchungsstrecke und auf den Belegen wird nun klarer kommuniziert, dass die gesamte Serie gebucht wurde, wobei Quereinstiege automatisch mit einem anteiligen Preis berechnet werden. Zudem zeigt die Buchungsbestätigung jetzt übersichtlich die nächsten anstehenden Termine der Serie an, damit deine Mitglieder immer bestens informiert sind.

Wir haben einen Fehler in der Belegungsansicht von Ressourcen behoben, durch den sich der Kalender beim Wechseln der Monate sofort geschlossen hat. Die Navigation zwischen den Monaten funktioniert nun wieder reibungslos, ohne dass sich das Auswahlfenster ungewollt schließt.

Korrektur der Zeitraumanzeige bei Sammelspendenbescheinigungen: Bisher orientierte sich der ausgewiesene Zeitraum auf Seite 1 am Erstellungsdatum der Belege statt an den tatsächlichen Zahlungsdaten, was bei jahresübergreifenden Spenden zu Fehlern führte. Das System wurde so angepasst, dass nun automatisch das Datum der ersten und der letzten eingegangenen Spende aus der Liste auf Seite 2 als Zeitraum berechnet und angezeigt wird, um die steuerrechtliche Korrektheit der Bescheinigung sicherzustellen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Elemente wie Standardplatzhalter in den Expressa-Vorlagen nicht gelöscht werden konnten. Wir haben eine Validierung eingeführt, die sicherstellt, dass der Platzhalter „receiver/Empfänger“ in den Briefvorlagen hinterlegt wird, damit der Versand über den Online-Dienst reibungslos funktioniert und die User nicht durch automatisch wieder hinzugefügte Elemente verwirrt werden.

Fehlerbehebung bei der Transaktionszuweisung: Es wurde ein Fehler behoben, durch den vom Bankkonto synchronisierte Transaktionen vorzeitig als vollständig bezahlt markiert wurden, sobald diese mit einem Beleg verknüpft wurden, bei dem die Mahngebühren erlassen wurden. Dieser Status verhinderte bisher die Zuweisung weiterer Belege zu derselben Transaktion. Durch die nun implementierte Anpassung, wird der verbleibende Restbetrag der Transaktion wieder korrekt erkannt und kann wie gewohnt für weitere Zuweisungen verwendet werden.

Wir haben einen Fehler behoben, durch den das „c/o“-Feld der Adresse bei Rechnungen fehlte, die während eines Buchungsprozesses generiert wurden. Das Feld für Zusatzdetails (c/o) wird nun wieder zuverlässig auf allen während des Prozesses erstellten Rechnungen aufgeführt.

Bankkonten archivieren: Es ist nun möglich, stillgelegte, nicht mehr aktive oder gekündigte Bankkonten zu archivieren. Dadurch wird die Online-Verbindung getrennt und das Konto erscheint nicht mehr als „nicht aktuell“ in den Aufgaben. Bestehende Buchungen und Belegverknüpfungen bleiben in der Übersicht für die Historie vollständig erhalten.

Belegungsplan: Die Ressourcen-Spalte auf der linken Seite bleibt nun beim horizontalen Scrollen fixiert, sodass die Zuordnung der Zeiteinheiten zu den jeweiligen Ressourcen jederzeit übersichtlich bleibt.

Kassenübersicht: Barzahlungen in der Kassenübersicht sind nun direkt mit dem entsprechenden Beleg verknüpft, sodass eine einfache Navigation per Klick ermöglicht wird.

Spendenübersicht: Die Sortierung und Suche von Spendennummern (z. B. 2026-001) wurde optimiert, sodass nun primär nach dem Jahr vor dem Bindestrich sortiert wird; zudem wurden die Datumsspalte sortierbar gemacht und die Teilsuche für Nummern verbessert.

Kurse, Plätze und Events: Admins können jetzt auch Buchungen für bereits laufende oder vergangene Evebts und Ressourcen stornieren.

Dokumentenversand: Korrektur eines Resultats, bei dem beim Filtern, Markieren und gleichzeitigen Herunterladen von Versandstücken fälschlicherweise eine leere ZIP-Datei erstellt wurde.

Buchungskategorien: Ein Fehler bei den Konten-Nummern wurde gefixt. Vorher haben sich die Nummern-Bereiche der Kategorien überschnitten (z. B. hörte eine bei 1000 auf und die nächste fing auch bei 1000 an). Das wurde korrigiert, damit jede Kategorie eindeutig abgegrenzt ist und Buchungen korrekt zugeordnet werden.

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR): Ein Fehler bei der Anzeige bestimmter Konten wurde behoben. Ab sofort werden auch die Konten im Bereich 76410 bis 76499 (z. B. für neutrale Aufwendungen) korrekt in der EÜR-Auswertung aufgeführt

Der gesamte Kontenplan lässt sich nun inklusive aller Einstellungen der jeweiligen Konten exportieren, bearbeiten und wieder importieren, wobei man wählen kann, ob fehlende Konten lediglich ergänzt oder der Bestand komplett durch die neue Datei ersetzt werden soll.

Neue Suchleiste: Wir haben eine neue, intelligente Suchleiste fest in die Benutzeroberfläche integriert (Shortcut: Strg + K bzw. ⌘ + K am Mac), wodurch sie dauerhaft erreichbar ist. Diese durchsucht alle Menüpunkte. Du kannst dort entweder direkt Befehle eingeben, um zu einer Funktion zu springen, um diese sofort zu finden.

Buchungen für Veranstaltungen können nun auch dann noch storniert werden, wenn das Event bereits begonnen hat, solange es noch nicht beendet ist.

Die Zeile für Adresszusätze wie „c/o“ oder den Firmennamen ist in Formularen für Veranstaltungen und Ressourcen wieder verfügbar, sofern das dafür vorgesehene Adressfeld im Formular-Designer dafür konfiguriert wurde.

Bei internen Buchungen kann das Fälligkeitsdatum der Zahlung nun manuell festgelegt werden, anstatt automatisch die konfigurierte Standardregel für dieses Event oder die Ressource zu verwenden.

Für Online-Zahlungen via PayPal und Stripe wurde ein technischer Mindestbetrag von 0,50 € eingeführt; liegt der Zahlbetrag darunter, werden diese Optionen im Bezahlvorgang automatisch ausgeblendet.

Buchungsdaten & Services nachträglich bearbeiten: Administratoren können nun Details einer Buchung wie den Namen des Anmelders, die Telefonnummer sowie Zusatzservices (z. B. Shuttlebus) flexibel bearbeiten, wobei sich die Rechnung bei Kostenänderungen automatisch aktualisiert. Das System erkennt dabei selbstständig, ob eine Nachzahlung oder Erstattung nötig ist, und informiert den Teilnehmer direkt per E-Mail über die vorgenommenen Änderungen inklusive des resultierenden Betrags. Diese Funktion gilt sowohl für Veranstaltungen als auch für Ressourcen. (Hinweis: Technisch bedingt steht dieses Feature nur für Buchungen zur Verfügung, die nach dem Release am 10.02.2026 neu angelegt werden.)

Ressourcen-Auswahl bei internen Buchungen: Admins können jetzt auch im Admin-Interface verknüpfbare Ressourcen (wie Sportequipment oder Tore) direkt bei der Erstellung einer internen Buchung auswählen.

Korrektes Buchen der Vorsteuer bei EÜR: Wir haben die Buchungslogik für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) angepasst, damit die Vorsteuer ab sofort rechtssicher behandelt wird: Während du die Vorsteuer weiterhin direkt bei Rechnungserhalt gegenüber dem Finanzamt geltend machen kannst (Umsatzsteuer-Voranmeldung), taucht der Steuerbetrag in der EÜR-Auswertung erst dann als Ausgabe auf, wenn die Rechnung auch tatsächlich bezahlt wurde – so wird dein Gewinn nicht mehr durch unbezahlte Rechnungen verfälscht.

Terminanzeige im Portal: Wir haben einen Fehler behoben, durch den in der Übersicht „Anstehend“ weiterhin der ursprüngliche Termin angezeigt wurde, auch wenn das Event bereits verschoben worden war.

Test-Mails: Wir haben einen Fehler behoben, durch den bei Test-E-Mails ein veralteter Name als Absender angezeigt wurde, anstatt den aktuell in den Einstellungen hinterlegten Organisationsnamen zu verwenden.

Event-Formulare: Wir haben ein Problem behoben, durch das eingebettete Veranstaltungskalender (iFrames) auf externen Webseiten gelegentlich leer blieben, insbesondere beim ersten Aufruf oder bei der Nutzung mobiler Geräte.

Die Funktionsweise zum Ein- und Ausblenden von Formularfeldern basierend auf Bedingungen wurde korrigiert, Standardwerte werden im Testmodus nun korrekt angezeigt und Tippfehler in den Einstellungen wurden behoben.

Bei der Ressourcenbuchung wurde ein Fehler behoben, durch den falsche Zeitfenster (z. B. 7 Stunden statt der konfigurierten 1 Stunde) zur Auswahl angeboten wurden, wenn für den betreffenden Tag bereits eine Reservierung vorlag.

Das Stornieren einer Buchung für eine Veranstaltung mit dauerhaften Teilnehmern funktioniert nun auch dann fehlerfrei, wenn der Teilnehmer bereits automatisch für den nächsten Termin übernommen und eingebucht wurde. Zuvor erhielten User eine Fehlermeldung, dass der Teilnehmer nicht gefunden worden sei.

Anhängbare Ressourcen, die auf den Status „Privat“ (nicht buchbar) gesetzt sind, werden im externen Buchungsprozess nun korrekt ausgeblendet. Zuvor wurden diese fälschlicherweise wie „Öffentliche“ Ressourcen behandelt und waren für Nutzer im Buchungsformular sichtbar und auswählbar, obwohl sie nur für die interne Verwaltung vorgesehen waren.

Bisher wurde bei Geldspenden oft fälschlicherweise ein Haken im Formular gesetzt, der besagt, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag handelt. Das wurde korrigiert: Ab sofort wird dieser Haken nur noch dann automatisch gesetzt, wenn der Verein überhaupt keine Erlaubnis hat, Bescheinigungen für Mitgliedsbeiträge auszustellen.

Ab sofort könnt ihr bei der Zuordnung von Banktransaktionen Einnahmen und Ausgaben direkt miteinander verrechnen. Das ist besonders praktisch, wenn Zahlungen um Gegenforderungen (z. B. Gutschriften oder Gebühren) gekürzt wurden. Ihr wählt einfach den Hauptbeleg und die entsprechenden Abzugsbelege aus – das System markiert dann alles korrekt als bezahlt.

Für Ressourcenbuchungen steht ab sofort ein konfigurierbarer Stornierungsmodus zur Verfügung, der das Verhalten bei Buchungen mit mehreren Terminen, wie etwa Serienbuchungen, steuert. In den Ressourceneinstellungen kann nun zwischen zwei Optionen gewählt werden. Bei der Einstellung „Einzelne“ können Reservierungen innerhalb einer Buchung weiterhin unabhängig voneinander storniert werden, was dem bisherigen Standardverhalten entspricht. Wählt man hingegen die Option „Alle auf einmal“, ist eine Stornierung nur für die gesamte Buchung möglich; einzelne Termine können in diesem Fall nicht separat entfernt werden. Wichtig für die Abrechnung: Wird der Modus „Alle auf einmal“ gewählt, orientiert sich die Prüfung von Stornierungsfristen und Rückerstattungsansprüchen ausschließlich am ersten Termin der Buchungsreihe. Ist dieser bereits vergangen oder gestartet, ist eine Erstattung für die gesamte Buchung ausgeschlossen.

Für Events im Tarif-Modus, bei denen Tickets anonym als Menge gebucht werden, können Zusatzleistungen nun pauschal pro Buchung berechnet werden. Wählt ein Nutzer in der Buchungsmaske mehrere Tickets aus, fällt die Gebühr für den gebuchten Service nur ein einziges Mal für die gesamte Bestellung an, anstatt mit der Anzahl der Tickets multipliziert zu werden. Diese Option greift ausschließlich bei Tarifen mit aktivierter Anonym-Option.

In der Anwendung Finanzen und Buchhaltung findet ihr ab sofort eine die neue Auswertungsmöglichkeit für Kostenstellen. Diese stellt eure Konten übersichtlich in Spalten dar, getrennt nach den jeweiligen Kostenstellen. Zusätzlich haben wir den bestehenden Bericht „Kontensalden“ flexibler gemacht: Ihr könnt nun beim Erstellen wählen, ob die Auswertung als Gesamtübersicht, getrennt nach Regionen oder aufgeteilt nach Kostenstellen (jeweils auf neuen Seiten) ausgegeben werden soll.

Bei der Erstellung einer neuen Organisation könnt ihr nun wählen, wie detailliert die Buchhaltung geführt werden soll. Der Modus „Keine Buchhaltung“ ist ideal für einfache Strukturen, da die Auswahl von Buchungskonten ausgeblendet wird und automatisch im Hintergrund läuft; je nach Land (z. B. Österreich) werden hierbei auch die Kostenstellen ausgeblendet. Im „Export-Modus“ wird die Kontenwahl zwar angezeigt, ist aber intelligent vorausgewählt, um die Arbeit zu beschleunigen. Der Modus „Vollständig“ bietet schließlich als klassische Variante die volle manuelle Kontrolle über alle Konten und Kostenstellen.

Automatisierte Spendenerfassung via Bankregeln: Die Regeln für Bankumsätze wurden erweitert, sodass nun automatisch Spendenvorschläge generiert werden können. Trifft eine Regel auf einen Umsatz zu (z. B. durch das Stichwort „Spende“), erstellt campai anstelle einer direkten Buchung einen Vorschlag zur Erfassung als Spende. Dabei wird der passende Spender anhand der IBAN automatisch identifiziert, sofern der Kontakt bereits existiert. Dies beschleunigt die Verarbeitung von Spendeneingängen erheblich.

Die Dokumentation für Entwickler und Erweiterungen wurde umfassend aktualisiert. Wir haben die Titel gekürzt, um die Lesbarkeit in der Übersicht zu verbessern, und die Beschreibungen der Endpunkte präzisiert. Zudem sind nun dynamische Berechtigungen (z. B. für Belege und Kontakte) sowie Enum-Werte direkt in der Dokumentation ersichtlich. Neue, detaillierte Leitfäden (Guides) erleichtern ab sofort den Einstieg und die Integration.

Alle Mitglieder mit dem Geschlecht „divers“ werden ab jetzt in dem Export für die Bestandsmeldung der Sportbünde berücksichtigt.

Wir haben das Limit für den Text der Zahlungsbedingungen in den Finanzeinstellungen von 500 auf 550 Zeichen erhöht. Damit verhindern wir Fehler in der Finanz-App, falls der Text durch das automatische Ersetzen von Platzhaltern etwas länger ausfällt als geplant.

In den Exporten der Mitgliederdaten wird das veraltete Feld „Rechnung via“ nicht mehr mit ausgegeben. Da diese Information aus einer früheren Programmversion stammte und nicht mehr aktuell war, haben wir sie entfernt, um Unklarheiten in euren Datenlisten zu vermeiden.

Wir haben die Zeitzonen-Verarbeitung im System technisch überarbeitet, sodass sich alle Zeiten für Events und Ressourcen nun fest an der Server-Zeitzone (Europa/Berlin) orientieren. Dies stellt sicher, dass wiederkehrende Termine auch über Zeitumstellungen (Sommer-/Winterzeit) hinweg konsistent bleiben. Für die Darstellung ändert sich dabei nichts: Alle Termine werden weiterhin automatisch in eure lokale Browser-Zeitzone umgerechnet und passend angezeigt.

Das Feld für den „Anfangssaldo“ in den Kasseneinstellungen wurde entfernt. Da Einträge in diesem Feld keine automatischen Buchungen erzeugt haben, kam es beim Jahresabschluss oft zu Unklarheiten bei den Bestandsüberträgen. Um eine korrekte Buchführung sicherzustellen, wird der Kassenbestand nun ausschließlich über eine reguläre Eröffnungsbuchung direkt im Konto hinterlegt.

Die Belege für Ressourcenbuchungen wurden überarbeitet, um Reservierungsdetails präziser darzustellen. Jede Reservierung wird nun als eigenständige Position aufgeführt, die den genauen Buchungszeitraum inklusive Start- und Endzeit enthält. Die Mengenangabe passt sich dabei der Konfiguration an: Ist die Mengenauswahl deaktiviert, entspricht der Wert in der Spalte "Menge" der Anzahl der gebuchten Zeiteinheiten (z. B. Stunden), und die Spalte "Einheit" zeigt die in den Einstellungen definierte Maßeinheit an. Ist die Mengenauswahl hingegen aktiviert, spiegelt die Menge die Anzahl der gebuchten Ressourcen wieder.

Wir haben den Tooltip beim Erstellen von Produkten optimiert. Es wird nun deutlicher darauf hingewiesen, dass die Lagerbestandszahl rein manuell gepflegt werden muss und sich (noch) nicht automatisch durch Verkäufe aktualisiert.

Wir haben die Ansichten für Debitoren und Kreditoren erweitert. Ihr könnt die Einträge nun filtern, gezielt einzelne oder alle Positionen auswählen und diese Auswahl bequem als Excel- oder CSV-Datei exportieren.

Bei internen Buchungen (die als Admins anlegt wurden) werden ab sofort sämtliche Mengenbegrenzungen und Verfügbarkeitsregeln ignoriert. Das bedeutet: Ihr könnt Teilnehmer auch dann manuell in ein Event oder eine Ressource einbuchen, wenn das Buchungslimit eigentlich schon erreicht wurde.

Für Vereine, die vorsteuerabzugsberechtigt sind, haben wir die Buchungslogik in der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) angepasst. Die Vorsteuer aus Eingangsrechnungen wird nun so verbucht, dass sie sofort korrekt in der Umsatzsteuervoranmeldung erscheint, die EÜR (Gewinnermittlung) aber erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung belastet. Damit stellen wir sicher, dass eure steuerlichen Auswertungen in beiden Bereichen exakt den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Text- & Übersetzungsanpassungen: Wir haben an verschiedenen Stellen im System die Bezeichnungen optimiert, Tippfehler korrigiert und fehlende Übersetzungen ergänzt.

Der E-Mail-Versand wurde für Sach- und Aufwandsspenden deaktiviert. Da diese Bescheinigungen gesetzlich zwingend eine handschriftliche Unterschrift erfordern, steht hierfür nur noch die Download-Funktion zur Verfügung. Dies verhindert den versehentlichen Versand ungültiger (nicht unterschriebener) Dokumente. Bei Geldspenden bleibt der digitale Versand (mit elektronischer Signatur) wie gewohnt bestehen.

Export der LSB-Bestandsmeldung: Es wurde ein Fehler korrigiert, durch den Mitglieder mit dem Geschlecht „Divers“ nicht in den Export-Dateien (z. B. DOSB-Export oder CSV) enthalten waren. Ab sofort werden alle drei Geschlechter (männlich, weiblich, divers) korrekt berücksichtigt, sodass die Meldungen an die Landesportbünde wieder vollständig und rechtssicher sind.

Wir haben einen Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass die Anwendung Spenden & Zuwendungen nach dem Zurücksetzen der Finanzdaten nicht korrekt reaktiviert werden konnte. Die Verknüpfung zwischen den Finanzeinstellungen und dem Spendenmodul wird nun automatisch korrekt validiert, sodass ihr Spenden direkt wieder wie gewohnt erfassen könnt.

Beim duplizieren von Events wird das hinterlegte Titelbild nun automatisch für den neuen Termin übernommen. Bisher musste das Bild manuell neu hochgeladen oder ausgewählt werden, was durch diese Korrektur nun entfällt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Teilnehmer fälschlicherweise weiterhin E-Mail-Bestätigungen oder Erinnerungen für bereits abgesagte Veranstaltungen erhalten haben. Ab sofort wird der automatisierte Versand gestoppt, sobald ein Event den Status „Abgesagt“ erhält, auch wenn die Teilnehmerliste noch aktive Buchungen enthält.

Bei der Nutzung von Online-Formularen wurde ein Fehler behoben, der den automatischen Versand der Bestätigungs-E-Mails an die Mitglieder (Die Person, welche das Formular ausgefüllt hatte) verhinderte. Die Bestätigungen werden nun wieder zuverlässig verschickt, sobald ein Formular ausgefüllt wurde und dies in den Einstellungen so konfiguriert wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, der Buchungen von Events über den Safari-Browser verhinderte. Ab sofort werden die Zahlungsdetails und die Zusammenfassung der Buchung auch auf Apple-Geräten wieder korrekt angezeigt, sodass Anmeldungen in allen gängigen Browsern problemlos abgeschlossen werden können.

Ein Fehler wurde behoben, der bei der Einbindung der Event-Webseite als Iframe auf Apple-Geräten (Safari/iOS) auftrat. Nach dem Starten einer Buchung funktionierte der „Zurück“-Button des Browsers oft nicht mehr korrekt oder war deaktiviert. Die Browser-Historie wird nun sauber verarbeitet, sodass die Navigation auch in eingebetteten Ansichten wieder reibungslos läuft.

Die Anzeige für „Offene“ und „Geschuldete“ Beträge in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung wurde korrigiert. Bisher konnte es vorkommen, dass dort falsche Restbeträge angezeigt wurden, obwohl alle Rechnungen bereits beglichen waren – besonders wenn im Nachhinein Änderungen an den Belegen vorgenommen wurden. Ab sofort stimmen die Übersichtswerte wieder exakt mit dem tatsächlichen Kontostand überein.

Es wurde ein Fehler behoben, der das Stornieren von Event-Buchungen und den dazugehörigen Rechnungen blockierte. In bestimmten Fällen erschien die Fehlermeldung, dass Teilnehmer nicht storniert werden könnten, was nun korrigiert wurde. Buchungen und Belege lassen sich jetzt wieder wie gewohnt vollständig stornieren, wenn Teilnehmer doch nicht am Event teilgenommen haben.

In der Debitorenansicht stehen nun Filter-Optionen für alle verfügbaren Werte zur Verfügung. Zusätzlich können diese Werte auch zum Sortieren genutzt werden, um relevante Einträge schneller zu finden und die Übersicht zu verbessern.

In den Einstellungen der Anwendung Spenden & Zuwendungen kann nun ein Mindestbetrag festgelegt werden, ab dem die Angabe einer Spenderadresse verpflichtend ist. Dieser Betrag wird automatisch berücksichtigt bei der manuellen Erstellung von Spenden in Finanzen & Buchhaltung sowie in Spenden & Zuwendungen und auch beim Abrechnen von Spenden-Beiträgen aus dem alten campai (Beitragstyp „Spende“).

Wir haben ein Problem behoben, bei dem ein bereits aktiviertes geteiltes Angebot innerhalb eines Events nicht mehr deaktiviert werden konnte. Beim Speichern wurde der Schalter automatisch wieder aktiviert und es trat teilweise ein interner Fehler auf. Das Deaktivieren des Features funktioniert nun wieder zuverlässig wie erwartet.

Ein Fehler wurde behoben, der beim Öffnen von Bildern im campai Portal unter Firefox auf Windows zu einer Fehlermeldung führen konnte. Bilder lassen sich nun wieder wie erwartet öffnen.

Neben den bestehenden, fest vorgegebenen Steuersätzen können nun eigene Steuersätze angelegt, bearbeitet und gelöscht werden. Die systemseitigen Steuersätze bleiben geschützt und können wie bisher nur in den Kontenfeldern angepasst werden. Bei selbst angelegten Steuersätzen lassen sich alle Einstellungen außer dem Code ändern; ein Löschen ist möglich, solange der Steuersatz noch nicht in Belegen oder Buchungen verwendet wurde.

Beim Erstellen einer Gutschrift aus einem bereits bezahlten Beleg kann nun wahlweise statt einer Auszahlung automatisch eine Anzahlung (Guthaben) erzeugt werden. Dabei werden Gutschrift und Anzahlung sofort über das Transitkonto ausgeglichen, sodass dem Debitor direkt ein verwendbares Guthaben zur Verfügung steht, das bei kommenden Rechnungen automatisch verrechnet wird.

Exportdateien, die per E-Mail verschickt werden, behalten nun korrekte und verständliche Dateinamen, statt technisch wirkender UUID-Namen (Universally Unique Identifier). Dadurch lassen sich Exporte – etwa DATEV- oder Kontakt-Exporte – deutlich leichter wiedererkennen, zuordnen und ablegen.

Bei Rücklastschriften und Zahlungsdifferenzen werden Gebühren nun korrekt nach Anteil der einzelnen Positionen aufgesplittet und den jeweiligen Kostenstellen (Kst.1 und Kst.2) zugeordnet. Positionen mit identischen Kostenstellen werden dabei automatisch zusammengefasst. Sowohl Gebühren mit als auch ohne Steuern werden sauber verteilt, sodass die Buchungen nun vollständig und korrekt den tatsächlichen Belegpositionen entsprechen.

In der Anwendung Finanzen & Buchhaltung werden Überweisungen nun aus den Einnahmen- und Ausgabenübersichten herausgerechnet. Dadurch bilden die Diagramme ausschließlich echte Einnahmen und Ausgaben ab – ohne interne Umbuchungen –, was die Auswertungen deutlich klarer und aussagekräftiger macht.

Beim „bezahlt“-Markieren von Belegen über die Kasse können Zahlungsbeträge nun flexibel angepasst werden. Dabei lässt sich direkt auswählen, wie eine entstehende Zahlungsdifferenz verbucht werden soll.

Es ist jetzt möglich, eine Buchung auch dann vollständig zu erstatten, wenn sie bereits storniert wurde und dabei noch keine oder nur eine teilweise Erstattung erfolgt ist. Damit kann man nun auch nachträglich alle offenen Storno- oder Restbeträge vollständig zurückzahlen, ohne die Buchung erneut bearbeiten oder Workarounds nutzen zu müssen.

Beim Buchen von Events ist nun immer klar sichtbar, welches Feld gerade ausgewählt ist, wenn man mit der Tab-Taste durch das Formular geht. Dadurch können auch Nutzer:innen, die lieber mit der Tastatur arbeiten, das Buchungsformular problemlos bedienen.

Bei Geldtransits für Zahlungsdienstleister-Konten wie Stripe oder PayPal muss nun keine Transaktion mehr ausgewählt werden. Für diese Konten reicht es aus, ein Datum einzutragen, um den Geldtransit zu buchen – auch wenn im Konto keine entsprechende Auszahlungstransaktion sichtbar ist. Für alle regulären Bank- und Kassenkonten bleibt das bisherige Verhalten bestehen.

Beim Erstellen eigener Buchungen konnten Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren nicht ausgewählt werden. In der Kontenauswahl erschienen lediglich selbst angelegte Debitoren- und Kreditorenkonten, nicht jedoch die vorgesehenen Sammelkonten (z. B. 100001 und 700001 im SKR 42). Dieses Verhalten wurde korrigiert. Die Sammelkonten werden nun korrekt angezeigt und können wie gewohnt für Buchungen verwendet werden.

Beim Erstellen von mehreren Rechnungen gleichzeitig über die Debitorenübersicht wurde die bevorzugte Zahlungsmethode des ausgewählten Debitors nicht übernommen. Obwohl z. B. SEPA-Lastschrift für alle Debitoren aktiviert und als Standard gesetzt war – wie auch im Hinweistext vor der Erstellung angezeigt –, wurden die Rechnungen ohne hinterlegte Zahlungsart erstellt. Dieses Verhalten wurde korrigiert: Die korrekte Zahlungsmethode wird nun bei allen auf einmal erstellten Rechnungen zuverlässig gesetzt, sowohl bei direkter Erstellung als auch beim vorherigen Speichern als Entwurf.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Events in der Webseitenansicht teilweise nicht angezeigt wurden, obwohl alle Einstellungen korrekt konfiguriert waren. Das Verhalten wurde korrigiert, sodass Events nun wieder zuverlässig in der Webseitenansicht erscheinen, sofern sie dafür vorgesehen sind.

Ein Fehler wurde behoben, durch den gültige Aufwandskonten, die außerhalb des bisher berücksichtigten Nummernbereichs lagen (z. B. fünfstellige Erweiterungen wie 69921), nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV / P&L) angezeigt wurden – obwohl sie korrekt erstellt und bebucht werden konnten. Die betroffenen Konten werden nun ordnungsgemäß in der GuV berücksichtigt und vollständig ausgewertet.

Im Dashboard der Anwendung Finanzen & Buchhaltung wurden die Werte für „Einnahmen und Ausgaben“ teilweise falsch berechnet. Der Fehler trat vor allem bei Organisationen mit vielen verknüpften Bankkonten auf. Dieses Verhalten wurde behoben, sodass das Dashboard nun zuverlässig die korrekten Werte anzeigt.

Die Synchronisation von Mitgliedern mit dem Portal schlug in einigen Fällen fehl, wenn eine E-Mail-Adresse zuvor bereits für ein anderes Mitglied im Portal verwendet worden war – selbst dann, wenn die Adresse beim ersten Mitglied inzwischen geändert wurde. Ursache war, dass die ursprüngliche Portaleinladung intern weiterhin auf der alten E-Mail-Adresse gespeichert blieb. Beim Ändern der E-Mail-Adresse eines Mitglieds bzw. Kontakts in campai wird nun auch die zugehörige Portaleinladung aktualisiert, sodass die E-Mail-Adresse wieder für andere Mitglieder genutzt und diese erfolgreich ins Portal eingeladen werden können.

Für Belege steht nun eine neue Aktion „Konten und Kostenstellen neu zuordnen“ zur Verfügung. Darüber kannst du alle in den Belegpositionen verwendeten Konten komfortabel auf andere Konten neu zuordnen – selbst dann, wenn der Beleg bereits bezahlt und Banktransaktionen verknüpft sind. Im Dialog werden alle aktuell genutzten Positionskonten angezeigt und können jeweils auf ein neues Konto gemappt werden. Beim Ausführen werden alle zugehörigen Buchungen – einschließlich solcher aus Zahlungen oder Gebühren – automatisch auf das neu zugeordnete Konto aktualisiert. Die Aktion ist nur verfügbar, solange keine der betroffenen Buchungen bereits festgeschrieben ist.

Für Mandanten können nun eigene DATEV-Beraternummern und DATEV-Mandantennummern hinterlegt werden, ohne dass diese Werte für andere Mandanten überschrieben werden. Wenn für einen Mandanten keine Mandantennummer eingetragen ist, verwendet das System automatisch die in der Organisation hinterlegte Nummer. Alle relevanten Bereiche – insbesondere der DATEV-Export – nutzen nun korrekt die jeweils zum Mandanten gehörenden Nummern.

Im Finanzmodul wurde eine neue Einstellung eingeführt, mit der festgelegt werden kann, ob bei der Stornierung eines Belegs die zugehörigen Buchungen grundsätzlich über Gegenbuchungen ausgeglichen werden sollen. Standardmäßig ist diese Option aktiviert, sodass Stornierungen transparent und nachvollziehbar in der Buchungshistorie abgebildet werden.

SEPA-Firmenlastschriften (B2B) werden nun vollständig unterstützt. In den SEPA-Einstellungen kann optional festgelegt werden, dass für geschäftliche Debitoren automatisch das B2B-Verfahren verwendet wird. Die erzeugten Lastschriftdateien enthalten dann den korrekten Typ (CORE oder B2B), und Geschäftskunden werden separat verarbeitet.

Beim Versand von Zahlungserinnerungen wird das Fälligkeitsdatum nun automatisch für jede Mahnstufe neu berechnet, statt das ursprüngliche Fälligkeitsdatum der Rechnung zu übernehmen. Für jede Mahnstufe wird ein eigenes, zur jeweiligen Mahnstufe passendes Fälligkeitsdatum gesetzt. Die Fälligkeit wird dabei nach jeder Mahnstufe automatisch auf den letzten Tag festgelegt, bevor die nächste Mahnstufe ausgelöst wird. In der letzten Mahnstufe werden 7 Tage nach Versand der Mahnung als Fälligkeit gesetzt.

Kurse, Plätze und Events: Rabattcodes können nun auch intern angewendet werden – z. B. bei telefonischen Buchungen, die von Mitarbeitenden im Namen der Kund:innen durchgeführt werden.

Die Fehleranalyse und Nachvollziehbarkeit bei der Kommunikation mit FinAPI wurde verbessert. Dadurch können technische Probleme künftig schneller identifiziert und zuverlässiger behoben werden, ohne sicherheitsrelevante Daten zu speichern.

Bei der Auswahl von Produkten in Rechnungen werden nun alle vorhandenen Produktpositionen angezeigt. Zuvor wurden maximal 10 Produkte im Dropdown dargestellt, auch wenn deutlich mehr Produkte hinterlegt waren. Nutzer:innen mussten die exakten Namen kennen und per Suche eingeben, um weitere Produkte zu finden. Jetzt werden sämtliche verfügbaren Produkte vollständig in der Liste ausgegeben, sodass die Auswahl ohne vorherige Kenntnis des Produktnamens möglich ist.

Belege werden beim Stornieren einer Buchung nun nicht mehr automatisch storniert, wenn für das Event keine Rückerstattungsrichtlinien hinterlegt sind und keine vollständige Erstattung ausgewählt wurde. Zuvor wurde der zugehörige Beleg auch ohne Erstattungsoption fälschlicherweise storniert. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

Bei über den DATEV-Import angelegten Debitoren konnte es zu Fehlern kommen, wenn anschließend manuell ein Debitor mit automatisch vergebener Kontonummer erstellt wurde und diese Kontonummer bereits aus dem Import vergeben war. Nach einem Import wird die nächste automatisch vergebene Debitorenkontonummer nun auf die höchste vorhandene Kontonummer angehoben, sodass keine Nummernkonflikte mehr auftreten und neue Debitoren ohne Fehler angelegt werden können.

Beim Stornieren einer einzelnen Buchung (aus Admin-Sicht) muss nun verpflichtend ein Grund angegeben werden, wenn die Rückerstattungsrichtlinien überschrieben werden.

In Zahlungserinnerungen und Rücklastschriften wurden die Platzhalter für den Vornamen fälschlicherweise mit dem vollständigen Namen (Vor- und Nachname) befüllt. Dieser Fehler wurde behoben. Ab sofort wird in allen entsprechenden Dokumenten und E-Mails wieder korrekt nur der Vorname angezeigt.

Beim Zuordnen von Zahlungen zu Belegen kann nun ausgewählt werden, ob der offene Betrag inklusive oder exklusive Gebühren (z. B. Mahngebühren oder Rücklastschriftgebühren) ausgeglichen werden soll. Dadurch lassen sich Zahlungen korrekt verbuchen, auch wenn Mitglieder nur den Rechnungsbetrag ohne zusätzliche Gebühren überweisen.

Die Berechtigungen „Mitglieder und Kontakte“ sowie „Portal“ waren bisher bei neuen Benutzern automatisch aktiviert und konnten nicht deaktiviert werden. Dies wurde angepasst: Beide Optionen lassen sich nun frei auswählen oder abwählen. Dadurch können Benutzerrollen erstellt werden, die z. B. ausschließlich für Kurse, Plätze oder Events verantwortlich sind, ohne Zugriff auf Mitgliederdaten oder das Portal zu erhalten.

E-Mails, die an einen oder mehrere Teilnehmende eines Events gesendet wurden, werden nun in der Übersicht der gesendeten E-Mails angezeigt. Dadurch ist jederzeit nachvollziehbar, wann eine solche Nachricht verschickt wurde, wie viele Personen sie erhalten haben und zu welchem Event sie gehört.

Alle konfigurierten Zahlungsmethoden können nun flexibel so eingestellt werden, dass sie nur für externe Buchungen, nur für interne Buchungen oder für beide Buchungsprozesse verfügbar sind. Dadurch lassen sich Zahlungsarten präzise steuern, ohne externe oder interne Abläufe einzuschränken.

Beim Auswählen mehrerer Elemente in Listen – z. B. über STRG+A, die „Alle auswählen“-Checkbox oder das manuelle auswählen der Checkboxen – wurden in der Sidebar auf der rechten Seite bisher keine Informationen zur Auswahl angezeigt. Die Sidebar zeigt nun bei jeder Form der Mehrfachauswahl zuverlässig die korrekten Infos und verfügbaren Aktionen an.

Ein Fehler wurde behoben, durch den bereits gestartete Events nicht mehr gebucht werden konnten. Auch wenn die Einstellung „Buchbar bis“ eine spätere Buchung erlaubt hätte, führte der Versuch nach Eventbeginn zu einer Fehlermeldung. Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass Events nun wie vorgesehen bis zum definierten Zeitpunkt buchbar sind.

Beim Verschieben eigener Felder in Event-Formularen kam es zu fehlerhaften Sortierungen: Beim Ändern der Reihenfolge wurde teilweise nicht nur das gewählte Feld verschoben, sondern auch andere Felder an unerwartete Positionen gesetzt. Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass die Reihenfolge nun genau dem Drag-&-Drop entspricht.

Ein Fehler bei der Bearbeitung von Event-Teilnehmern wurde behoben, durch den Datums-Felder als Text (String) statt als Datum gespeichert wurden. Dadurch wurden gespeicherte Datumsangaben teilweise fehlerhaft dargestellt oder konnten nicht erneut korrekt bearbeitet werden.

Die Sichtbarkeitslogik für eigene Felder in Formularen wurde korrigiert. Felder, die nur angezeigt werden sollen, wenn ein vorheriges Feld (z. B. eine Checkbox) aktiviert ist, werden nun bereits beim ersten Laden des Formulars korrekt ein- bzw. ausgeblendet und reagieren zuverlässig auf das Setzen oder Entfernen der Auswahl.

Bei bereits stornierten Events wurden in Einzelfällen weiterhin Bestätigungs- und Erinnerungs­mails an Teilnehmende verschickt. Dieses Verhalten wurde korrigiert. Sobald ein Event storniert ist, werden Teilnehmende nun zuverlässig abgemeldet und es werden keine weiteren E-Mails mehr aus diesem Event heraus versendet.

Die Filterfunktion für Tags in den Ressourcen funktionierte nicht korrekt, sodass beim Filtern nach einem bestimmten Tag in vielen Fällen keine passenden Ressourcen angezeigt wurden, obwohl sie korrekt getaggt waren. Dieser Fehler wurde behoben und die Tag-Filterung arbeitet nun wieder zuverlässig.

Ein Fehler wurde behoben, durch den neu erstellte Ressourcen keine kurz zuvor angelegten anhängbare Ressource zur Auswahl angezeigt bekamen. Das Problem trat ausschließlich bei direkt nacheinander erstellten Ressourcen auf; ältere Ressourcen waren nicht betroffen. Die Zuordnung funktioniert nun zuverlässig auch bei frisch angelegten Ressourcen.

Wurde eine im Debitor hinterlegte Zahlungsart in den Einstellungen deaktiviert, wurde sie im Debitor nicht mehr angezeigt. Dadurch hatt man keine Möglichkeit, die Zahlungsart für den Debitor zu ändern. Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass nun bei deaktivierten Zahlungsarten korrekt die Auswahl „Zahlungsart auswählen“ erscheint und eine neue verfügbare Zahlungsart gewählt werden kann.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Werte der eigenen Felder aus Formularen bei Ressourcen-Reservierungen weder in der Tabellenansicht noch im Export angezeigt wurden. Die Werte dieser Felder werden nun korrekt in der Übersicht dargestellt und vollständig in die entsprechenden Exportdateien übernommen.

Ein Fehler beim Hochladen von Videos über die Android-App wurde behoben, durch den auch komprimierte Videos mit einer Dateigröße von rund 50 MB nicht erfolgreich hochgeladen werden konnten. Video-Uploads funktionieren nun wieder zuverlässig, sodass auch längere Videos problemlos in der App hochgeladen und verwendet werden können.

In den Webseitenansichten wurden Events, deren Buchungsfenster noch nicht geöffnet war, fälschlicherweise als „verfügbar“ mit freien Plätzen angezeigt. Dieses Verhalten wurde korrigiert. Nun wird – wie bereits in der Listen- und Gruppenansicht – der korrekte Hinweis „Buchbar ab/bis [Datum]“ für alle Events angezeigt, deren Buchungszeitraum noch nicht aktiv ist.

Wurden alle Räume archiviert, verschwand der Button zum Anzeigen archivierter Räume vollständig. Dadurch konnten archivierte Räume nur noch sichtbar werden, wenn jemand darin eine neue Nachricht schrieb. Dieses Problem wurde behoben. Der Button „Archivierte Räume anzeigen“ bleibt nun immer sichtbar, sodass archivierte Räume jederzeit problemlos geöffnet und wiederhergestellt werden können.

Im Export der Rechnungsübersicht wurden die Mahndaten (Mahndatum der Stufen 1–4) bislang nicht ausgegeben, sodass die entsprechenden Spalten leer blieben. Das wurde behoben: Alle vorhandenen Mahndaten werden nun vollständig und korrekt exportiert.

Manueller Text-Editor für Spenden-Erinnerungen: Wenn automatische Erinnerungen deaktiviert sind, kann der Text der jeweils nächsten Mahnstufe manuell festgelegt und vor dem Versand angepasst werden – auch für mehrere Belege gleichzeitig. Bei Mehrfachauswahl werden die Mahnstufen gruppiert dargestellt, und Standardtexte können je Stufe gezielt angepasst werden.

Die Performance beim Export der Bestandsmeldungen für die Landessportbünde wurde deutlich verbessert, sodass Exporte nun wesentlich schneller durchgeführt werden können.

Die Logik für Spenden-Erinnerungen wurde erweitert und entspricht nun vollständig der regulären Mahnfunktion.

Die Eingabe von Datumswerten im Buchungsformular für Events und Ressourcen wurde überarbeitet und ist nun deutlich nutzerfreundlicher, insbesondere auf mobilen Geräten.

Beim Export der Sachkonten steht nun eine neue Auswahl zur Verfügung, mit der festgelegt werden kann, ob alle Konten oder nur geänderte bzw. vom Standardkontenplan abweichende Konten exportiert werden sollen.

Zeichenkombinationen wie „B)“ führten bisher fälschlicherweise zur Darstellung eines Sonnenbrillen-Emojis. Dieses Verhalten wurde deaktiviert, sodass Belege nun unverändert und ohne automatische Emoji-Umwandlung versendet werden.

Im Bereich „Anhängbare Ressourcen“ wurden teilweise bestehende Ressourcen nicht angezeigt und konnten daher nicht angehangen oder erneut zugeordnet werden – selbst wenn sie zuvor bereits verknüpft gewesen waren. Dieses Problem wurde behoben.

In der Anwendung Spenden und Zuwendungen wurden beim Sammeldownload per E-Mail bereitgestellte ZIP-Dateien teilweise leer oder unlesbar generiert. Der Fehler wurde behoben; ZIP-Dateien enthalten nun wieder alle ausgewählten Dokumente in korrekter Form.

Trotz ausreichender Benutzerrechte konnten einige Nutzer:innen keine Vorlagen erstellen oder bearbeiten und keine Testmails versenden. Dieses Problem wurde behoben.

Es ist jetzt möglich, für ein und dasselbe Bankkonto mehrere Bankverbindungen anzulegen. Die Bankverbindungen lassen sich jederzeit bearbeiten, löschen oder ergänzen, ohne dass extra Kosten entstehen. So kann jede Person in deiner Organisation mit eigenen Zugangsdaten auf die benötigten Konten zugreifen, und auch mehrere Konten derselben Bank können sauber verwaltet werden. In den Einstellungen der Anwendung Finanzen und Buchhaltung gibt es eine neue Übersicht aller Bankverbindungen, in der diese bearbeitet und aktualisiert werden können.

Der Import von DATEV-Dateien wurde verbessert und um einen neuen Modus („Quirks Modus“) erweitert, der auch Dateien unterstützt, die von externen Anbietern nicht im aktuellen oder korrekten DATEV-Format exportiert wurden. Dadurch können nun auch solche Dateien erfolgreich importiert werden, und im Fehlerfall werden deutlich verständlichere und hilfreichere Fehlermeldungen angezeigt.

Es ist nun möglich, Auftragsbestätigungen – wie bereits bei Angeboten – direkt in Rechnungen umzuwandeln.

Teilweise verwendete Anzahlungen können nun per Gutschrift zurückerstattet werden. Bisher war es nicht möglich, für Anzahlungen, von denen bereits ein Teil verwendet wurde, eine Gutschrift für den Restbetrag zu erstellen.

Die neuen API-Dokumentationen wurden erfolgreich in die campai-Website integriert und ersetzen die bisherigen. Die Seite ist unter campai.com/developer erreichbar.

Belege, welche nach der Erstellung automatisch mit zuvor hinzugefügtem Guthaben in Form einer Anzahlung als bezahlt markiert wurden, hatten bisher keinen „Bezahlt“-Status, sondern lediglich den Hinweis, dass der Beleg über eine Anzahlung beglichen wurde. Dies wurde angepasst, sodass neben dem Hinweis nun auch der „Bezahlt“-Status korrekt angezeigt wird.

Die Suche in der allgemeinen Buchungsliste wurde erweitert, sodass nun auch Event-Titel und Ressourcen-Namen gefunden werden.

Umstellung auf neues Supportformular – neue Anfragen werden nun nicht mehr über den Support-Bereich in der Community erstellt, sondern direkt über unser neues Support-Formular. Dadurch erhalten wir automatisch alle nötigen Details wie die betroffene Organisation inkl. ID und weitere relevante Informationen, was Rückfragen vermeidet und den Bearbeitungsprozess beschleunigt. Zudem erleichtert diese Änderung künftig die Umsetzung weiterer Anpassungen, zum Beispiel das Hinzufügen einer Funktion, mit der betroffene Nutzer:innen während des Erstellprozesses bei Bedarf direkt dem Support-Team Zugriff auf ihre Organisation geben können.

Die Performance beim Export der Bestandsmeldung für Landessportbünde wurde verbessert, sodass der Vorgang nun deutlich schneller durchgeführt wird.

Stornierte Belege werden nun korrekt in der Ansicht „Archiviert“ angezeigt. Bisher wurden Belege, die vor dem Archivieren storniert wurden, nicht in der Archiv-Ansicht angezeigt und konnten nur über den zugehörigen Debitor gefunden werden.

Fehler im DATEV-Export behoben: Bruttobeträge wurden zuvor doppelt mit Steuer ausgewiesen. Außerdem werden Bruttobuchungen in der Buchungsübersicht jetzt korrekt angezeigt.

Ein Fehler bei PayPal-Zahlungen wurde behoben, der in Einzelfällen zu doppelten Abbuchungen oder fehlgeschlagenen Buchungen führte. Ab sofort wird bei abgelaufener Zahlungs-Session eine klare Fehlermeldung angezeigt, und es werden keine Zahlungen ungewollt durchgeführt. Nutzer:innen können die Buchung anschließend problemlos erneut durchführen und abschließen.

Wenn eine der zwei nebeneinanderliegenden Sidebars eingeklappt war, wurden die Beschreibungen der Anwendungen in der danebenliegenden Sidebar beim Überfahren mit der Maus abgeschnitten. Dieses Verhalten wurde behoben.

In der Buchungsübersicht („Buchungen“) kann nun nicht nur nach dem Beleg- bzw. Buchungsdatum, sondern auch nach allen weiteren Belegdetails gefiltert werden. Zusätzlich ist der Export von Buchungen jetzt auch direkt innerhalb der Debitoren- und Kreditorenansichten möglich.

Die Exportfunktionen für Belege wurde erweitert und übersichtlicher gestaltet. Ab sofort kannst du nicht nur die Belege selbst, sondern auch alle Belegdetails gemeinsam exportieren. Eine neue kompakte Tabellenansicht zeigt dabei alle relevanten Informationen auf einen Blick. Die Exportlogik wurde verbessert und berücksichtigt nun deine Auswahl korrekt: Werden keine Einträge ausgewählt, werden alle exportiert. Sind alle ausgewählt und einzelne ausgeschlossen, werden alle außer den ausgeschlossenen Einträgen exportiert. Bei einer Teil-Auswahl werden nur die ausgewählten Einträge exportiert. Zusätzlich steht jetzt eine erweiterte Filterfunktion für Belege zur Verfügung – inklusive Zahlungsstatus und weiterer Felder – sowie die Möglichkeit, Buchungen direkt als Excel- oder CSV-Datei zu exportieren.

Die Einladungsemail für die campai App, die während des Synchronisationsprozesses an Mitglieder versendet wird, kann nun vollständig individuell gestaltet werden. Organisationen können sowohl den Inhalt als auch den Betreff der Einladung anpassen und dabei Platzhalter verwenden, um persönliche oder dynamische Informationen automatisch einzufügen.

Du kannst jetzt mehrere Zeilen in Tabellen gleichzeitig markieren. Halte die Shift-Taste gedrückt, um mehrere zusammenhängende Zeilen auszuwählen, oder die Strg-/CMD-Taste, um einzelne Zeilen zusätzlich zu markieren, ohne die bisherigen Auswahlen zu verlieren.

Im Export der Bestandsmeldungen für den Hamburger Sportverband werden nun zusätzliche Felder ausgegeben, die bisher fehlten: die Anzahl der Mitglieder mit dem Geschlecht „Divers“, die Anzahl der Mitglieder ohne Geschlechtseintrag sowie die Gesamtanzahl der Personen pro Geburtsjahr.

Beim Download von Antworten aus digitalen Formularen gab es Probleme, wodurch PDFs nicht heruntergeladen wurden. Außerdem konnte bei aktivierter Option „PDF-Dokument mit den ausgefüllten Angaben anhängen“ die Bestätigungs-E-Mail nicht zugestellt werden. Mit diesem Update funktionieren der PDF-Download und der Versand der E-Mail wieder wie vorgesehen.